1. Các báo cáo sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa

v Quá trình đánh giá nội bộ đã phát hiện 01 sự không phù hợp, cụ thể:

 Lĩnh vực Giáo dục đào tạo, văn hóa và thể thao, y tế, dân số, tôn giáo

- Quy trình tôn giáo: Chưa cập nhật kịp thời theo quy định mới

 Hướng giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đánh giá nội bộ, Các cán bộ phụ trách các bộ phận/lĩnh vực nơi xảy ra sự không phù hợp phải tiến hành khắc phục xong sự không phù hợp đã nêu.

- Ban chỉ đạo ISO, QMR sẽ theo dõi, kiểm tra và xác nhận vào Báo cáo sự không phù hợp khi đã tiến hành khắc phục xong.

2. Thông tin phản hồi và đánh giá sự thỏa mãn của tổ chức công dân

- Hiện tại việc lấy ý kiến của tổ chức công dân cơ bản thường xuyên.

- Hoạt động theo dõi phản hồi khách hàng (tổ chức công dân, cơ quan cấp trên, tổ chức liên quan) nên được thực hiện thường xuyên thông qua các biện pháp phù hợp tại các bộ phận. Qua đó, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tác nghiệp.

3. Các  đề nghị cải tiến chất lượng và hệ thống chất lượng

- Việc kiểm soát tài liệu và việc kiểm soát hồ sơ: Các cán bộ phụ trách các bộ phận/lĩnh vực phải dành thời gian tiến hành tổ chức, sắp xếp, phân loại quản lý hồ sơ theo yêu cầu của quy trình kiểm soát hồ sơ, tài liệu đảm bảo thuận tiện trong việc truy cập hồ sơ khi cần. Trong đó Mẫu tem bìa hồ sơ phải đồng bộ về kích thước giữa các bộ phận; Danh mục hồ sơ đảm bảo theo đúng yêu cầu.

-  Các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài: Nên được sắp xếp theo đúng thứ tự danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài, để giảm thiểu số lượng văn bản lưu trữ cũng như tiện truy cập thì  khuyến khích các bộ phận lưu các tài liệu bên ngoài vào 1 folder của máy tính và có link dẫn tìm kiếm rõ ràng.

- Tuân thủ các quy trình: Ban chỉ đạo ISO, QMR nên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về tầm quan trọng của hoạt động nắm bắt đầy đủ các yêu cầu của hệ thống cũng như việc tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của các quy trình đã công bố trong hệ thống quản lý chất lượng tới các đơn vị/bộ phận liên quan.

- Các bộ phận/lĩnh vực cần tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy trình phù hợp với yêu cầu thay đổi, bổ sung của các văn bản quy phạm pháp luật trên cả văn bản giấy và quy trình điện tử.

- Các bộ phận/lĩnh vực phải thường xuyên cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả thực hiện công việc của mình, thực hiện số hóa hồ sơ, lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng đối với 100% hồ sơ được tiếp nhận.